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兴安盟民族事务委员会2019年部门预算公开报告

来源:盟民委 作者:盟民委 发布时间:2019年05月15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

   兴安盟民族事务委员会是兴安盟行署工作部门,为正处级,加挂兴安盟蒙古语文工作委员会牌子,归口盟委统战部领导。

(二)部门主要职责

   1.贯彻落实党的民族工作方针政策和盟委相关决策部署,组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议。负责民族、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查。参与制定全盟民族工作和少数民族语言文字工作的有关政策。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

    2.协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调全盟维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

    3.研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,承担清真食品管理。对旗县市民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

    4.监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

    5.加强指导各旗县市民族事务部门依法履行管理职能的职责,承办全盟民族团结进步表彰活动,联系民族乡,组织协调少数民族学习、参观、考察等事宜。

6.管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

7.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

    8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟民族事务委员会是兴安盟行政公署直属的正处级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。盟民族事务委员会内设科室5个,分别是:(一)办公室、(二)经济发展科、(三)社会发展科(政策法规科)、(四)宗教科、(五)蒙古语言文字科。下属有二个事业单位:兴安盟少数民族古籍整理办公室、兴安盟民族团结进步创建工作办公室(包含监督检查职能),不单独核算。行政编制10个,实有人数9人,工勤编制(事业)2个,实有人数0,古籍办(事业单位)事业编制4个,实有人数3人,创建办(事业单位)2个事业编制,实有人数1人。年末实有人数13人,年末退休人员实有人数15人。

 兴安盟民族事务委员会是兴安盟行政公署直属的正处级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。盟民族事务委员会内设科室5个,分别是:办公室(政法法规科)、监督检查科、经济发展科、社会发展科、蒙古语言文字科。下属有二个事业单位:兴安盟少数民族古籍整理办公室、兴安盟民族团结进步创建工作办公室(包含监督检查职能),不单独核算。行政编制10个,实有人数10人,工勤编制(事业)2个,实有人数0,古籍办(事业单位)事业编制4个,实有人数3人,创建办(事业单位)2个事业编制,实有人数2人。年末实有人数15人,年末退休人员实有人数15人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟民族事务委员会本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟少数民族古籍整理办公室

非独立核算事业单位

2

兴安盟民族团结进步创建工作办公室

非独立核算事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算288.64万元,比2018年预算减少94.5万元,下降24.6%,减少主要是由于宗教工作转隶统战部,民族工作专项减少,2018年6月起退休人员工资由社保开支。

支出预算288.64万元,比2018年预算减少94.5万元,下降24.6%,减少主要是由于宗教工作转隶统战部,民族工作专项减少,2018年6月起退休人员工资由社保开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入288.64万元,其中:一般公共预算拨款收入   288.64万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出288.64万元,其中:基本支出208.64万元,占比72.28%;项目支出80万元,占比27.72%。

主要用于民族事务委员会正常运转、开展发生的基本支出及民族团结进步创建活动、民族工作专项等方面支出方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算288.64万元,包括:一般公共预算财政拨款288.64万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类257.55万元,比上年预算数减少1.04  万元。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):2019年财政拨款预算支出数为137.06万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加9.26万元,增加原因为行政人员增加。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)机关服务(项):2019年财政拨款预算支出数为40.49万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加9.69万元,增加原因为事业人员增加。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务:2019年财政拨款预算支出数为80万元。主要用于民族事务委员会日常工作正常运转及活动的宣传、开展工作。此项支出比2018年财政拨款预算数减少20万元,减少原因为宗教工作部门转隶至盟委统战部,本年安排的民族工作专项经费减少。

2、社会保障和就业类15.67万元,比上年预算数减少95.31万元。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为12.55万元,主要用于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员的工资。此项支出比2018年财政拨款预算数减少95.49万元。增加原因为退休人员增加自2018年6月起在社保开支。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年财政拨款预算数为3.12万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的抚恤死亡抚恤。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.18万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

3.住房保障支出(类)15.42万元,比上年预算数增加1.84万元。增加原因为人员增加,计算基数增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.43万元,与上年持平;本年预算比上年执行数增加0.2万元,增长3.7%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0.43万元,与上年持平,本年预算比上年执行数减少0.16万元,下降37.2%。

3、公务用车运行维护费5万元,与上年持平,本年预算比上年执行数增加0.36万元,增长7.2%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算97.58万元,比上年减少8.77万元,下降8.25%。主要原因是宗教工作部门转隶至盟委统战部,本年安排的民族工作专项经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田玉花        联系电话:0482-8266558

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟民族事务委员会预算表.pdf

附件:项目支出绩效目标申报表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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