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兴安盟民族事务委员会2018年度决算公开报告

来源:盟民委 作者:盟民委 发布时间:2019年09月30日 分享到:

  内蒙古自治区兴安盟民族事务委员会

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;对贯彻执行民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的法律法规政策情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

  (二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族的合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全盟社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

  (三)负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

  (四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (五)加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;组织和承办全盟民族团结进步表彰活动。

  (六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

  (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

  (九)研究盟内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族事务、宗教的对外宣传工作。

  (十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  (十一)承办盟行政公署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟民族事务委员会是兴安盟行政公署直属的正处级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。盟民族事务委员会内设科室5个,分别是:(一)办公室、(二)经济发展科、(三)社会发展科(政策法规科)、(四)宗教科、(五)蒙古语言文字科。下属有二个事业单位:兴安盟少数民族古籍整理办公室、兴安盟民族团结进步创建工作办公室(包含监督检查职能),不单独核算。行政编制10个,实有人数10人,工勤编制(事业)2个,实有人数0,古籍办(事业单位)事业编制3个,实有人数3人,创建办(事业单位)2个事业编制,实有人数2人。年末实有人数15人,年末退休人员实有人数15人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年决算收入632.04万元,预算收入249.35万元,增加382.69万元,增加比率为34.5%;2018年决算支出626.25万元,预算支出是444.59万元,增加181.66万元,增加比率为29%;原因一是增加人员开支及发放公车补贴、带薪休假;二是追加专项经费。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计678.8万元,其中:本年收入合计619.39万元,年初结转和结余59.41万元;支出总计678.8万元,年末结转和结余52.54万元。与2017年度相比,收入总计减少96.2万元,下降12.4%;支出总计减少96.2万元,下降12.4%。主要原因:一是年初结转项目资金减少;二是2018年6月起退休人员部分工资调由社保开支。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计619.39万元,其中:财政拨款收入618.22万元,占99.8%;其他收入1.17万元,占0.2%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计626.25万元,其中:基本支出244.58万元,占39.1%;项目支出381.68万元,占60.9%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计628.99万元,其中:年初结转和结余10.77万元;支出总计556.99万元,其中:年末结转和结余8.67万元。与2017年度相比,收入增加26.33万元,增长4.4%;支出增加26.33万元,增长4.4%。主要原因:一是增加人员开支及发放公车补贴、带薪休假;二是追加专项经费。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计620.32万元,其中:基本支出244.24万元,占39.4%;项目支出376.08万元,占60.6%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出244.25万元,其中:人员经费228.04万元,主要包括:基本工资60.2万元、津贴补贴49.05万元、奖金3.59万元、绩效工资12.45万元、其他社会保障缴费0.99万元、其它工资福利支出29.03万元、对个人和家庭的补助58.63万元,较上年减少49.4万元,主要原因是:退休人员增加;公用经费16.21万元,主要包括:差旅费0.49万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费3.49万元、其它交通费用10.8万元,较上年减少8.38万元,主要原因是:一是2018年6月起退休人员部分工资由社保开支;二是我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年,本部门“三公”经费支出决算数5.63万元,比上年减少10.24万元,下降64.52%。其中:

  (1)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  (2)公务接待费0.27万元,比上年预算数减少0.85万元,下降75.89%,减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约。

  (3)公务用车购置费及运行维护费5.36万元,比上年预算减少9.39万元,下降63.66%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%,公务用车运行维护5.36万元,比上年预算减少9.39万元,下降63.66%,减少原因为减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.36万元,占95.2%;公务接待费支出0.27万元,占4.8%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出5.36万元。其中:公务用车运行维护费支出5.36万元,用于燃料费2.65万元、维修费1.45万元、保险费0.91万元、其它0.35万元支出,车均运维费5.36万元,较上年减少9.39万元,主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待和公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待6批次,共接待20人次。主要用于公务接待0.27万元。接待6批次,共接待20人次。主要用于一是自治区民委领导到我盟调研、检查指导工作;二是友好盟市到我盟交流工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,本部门机关运行经费决算数16.21万元,比上年24.59万元减少8.38万元,下降34.08%。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约。主要包括以下支出:差旅费0.49万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.15万元、公务用车维护费3.49万元、其他交通费10.8万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额224.59万元,其中:政府采购货物支出39.09万元,比2017年减少180.74万元,降低82.2%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,减少对办公设备的购置;政府采购服务支出185.51万元,比2017年增加185.51万元,增长100%,主要原因是:一是承办全区第六次蒙古语文工作经验交流现场会暨全区民委系统蒙古语文工作培训班产生的印刷、打造观摩点费用;二是出版《札萨克图婚礼》等书籍产生的印刷费用。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆,主要用于开展民族宗教工作业务。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位预算绩效管理工作2018年进行了项目绩效目标的制定,年末进行了自评,都较好的完成了绩效目标,为本单位的2019年预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

  2018年重点支出项目是成功承办了全区第六次蒙古语文工作经验交流现场会暨全区民委系统蒙古语文工作培训班;成功举办了兴安盟第五届“兴安杯”喜塔尔大赛、兴安盟蒙古刺绣手工艺培训班、科尔沁传统文化保护与发展研讨会、《民族团结一家亲草原儿女心向党》兴安盟民族团结主题晚会、全盟第九届“银铃杯”中小学生蒙古语诗歌朗诵大赛等“安达节”系列活动;编辑出版了《蒙古族忌讳习俗》蒙汉两种版本、《圣武亲征录》(蒙汉古汉语)、《扎赉特努图克人风俗录》、《札萨克图婚礼》、《神彩兴安》等书籍;有序筹备全国2019年民运会。举办了兴安盟少数民族毕业生就业创业指导培训会;与盟委统战部联合举办了全盟宗教教职人员培训班;召开了第四届全盟创建和谐寺观教堂模范集体和先进个人表彰大会。

    第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:田玉花    联系电话:0482-8266558

  2018年决算报表1.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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